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网信彩票邀请码清泉镇人民政府2019年专项资金绩效自评报告
发布时间: 2019-11-29 15:43来源:清泉镇【字体: 浏览量:1

网信彩票邀请码清泉镇人民政府2019年专项资金绩效自评报告

一、专项概况

(一)专项基本情况

项目单位基本情况

网信彩票邀请码清泉镇人民政府全额拨款编制37名。现有在职在岗在编职工34人,离退休5人。车辆编制2辆,现有车辆2辆。主要职责:执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作,办理上级县委、县政府交办的其他事项。内设党政综合办公室、经济发展和规划建设城镇管理办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室。

项目名称、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等

1、生产发展42.92万元。

主要用于我镇脱贫,其中:养殖业项目3.6万元,用于扶持贫困户养殖生猪41头,补助标准300/头:家禽760羽,补助标准15/羽:牛12头,补助标准1000/头:稻田养鱼3亩,补助标准1000/亩:养殖蜜蜂45箱,补助标准200/箱。预计带动5个村1个社区96户344人脱贫致富。

林果业项目39.32万元,扶持贫困户种植茶叶418亩:金桔153亩,楠竹466亩,粽叶121亩,油茶247亩,补助标准500/亩:杉树473.6亩,补助标准100/亩。预计带动5个村1个社区558户1910人脱贫致富。

2、基础设施80.6万元。惠及贫困人口256户754人。

农村道路71.97万元,用于3个村的部分村组道路硬化及排水沟

农田水利8.63万元,用于庄川村河提整修        

(二)专项立项情况

专项资金项目除涉农资整合资金外,我镇只有农建项目,农建项目由镇根据受惠农户情况,研究项目可行性,并向县农建办申报审定批复后实施。

(三)专项绩效目标设定情况

一、生产发展

  1、林果业项目:总资金39.32万元。预计带动5个村1个社区5581910人脱贫致富。

  2、养殖业项目:总资金3.6万元。预计带动5个村1个社区96344人脱贫致富。

二、基础设施

1、农村道路:总资金71.97万元,3个村的部分村组道路硬化及公路排水沟,惠及贫困人口6141984人。       

2、农田水利:总资金8.63万元,庄川村河提整修工程。惠及贫困人口51153人。                                                                                                  

3、预计为国家创造9.6万左右的工程税收。

二、专项资金使用及管理情况

(一)专项总投资及资金来源情况:专项总投资123.52万元,其中生产发展42.92万元,基础设施80.6万元。资金来源情况:均为财政拨款

(二)专项资金安排落实及到位情况:全部落实到位

(三)专项资金实际支出使用情况;

2019年生产发展实际支出使用42.92万元,完成年度目标任务的100%

2019年基础设施实际支出使用80.33万元,完成年度目标任务99.6%。余款0.27计划上缴。

(四)专项资金管理情况

根据省、市文件精神,我镇以《网信彩票邀请码推进贫困县统筹整合使用财政涉农资金管理试行办法》(桂政发〔201713号)为涉农资金管理为指导思想,坚持涉农整合资金管理试行办法为基本原则,规范了资金收入支出流程,账套的设立,账务处理流程,资金监管措施等。

三、专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

根据国务院扶贫办《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》(国开办[2018]10号)、湖南省扶贫开发领导小组办公室《关于进一步做好县级脱贫攻坚项目库建设有关工作的通知》精神及网信彩票邀请码扶贫开发领导小组印发《关于完善脱贫攻坚项目库建设的实施方案》的通知(桂扶领字[2018]24号)要求,专项资金(涉农整合)由各村村民代表会和村支两委会通过自行决策、镇政府集中申报进入县级脱贫攻坚项目库,项目实施后,根据项目实施进程中的实际情况调整并上报县扶贫开发领导小组批复变更。项目由村初验、镇本级复验,县级抽查终验后完工报账。

(二)专项管理情况分析

根据网信彩票邀请码专项资金管理办法,我镇相应制定了项目管理制度、日常检查监督、工作计划、实施方案、合同管理、招投标管理、施工监理等办法并成立综合监督检查组,成员由纪检监察、扶贫办、农建办、财政所等部门人员组成,负责监督检查项目实施情况和工作履职情况,对不作为、慢作为、乱作为,对项目发包乱打招呼,对项目申报后未实施和虚报项目套取资金等行为,严厉追究相关人员责任;严重违纪违规的,由纪检监察机关立案查处;构成犯罪的,移交司法机关处理。

(三)专项完成情况分析

2019年我镇根据县扶贫领导小组项目安排。总量安排资金123.52万元,其中:生产发展:42.92万元、基础设施:80.6万元。2019年完成生产发展:42.92万元,完成年度目标任务的100%。基础设施完成:80.33万元,完成年度目标任务99.6%

并通过镇本级及县级验收。

(四)专项未如期完成的因素分析

2019年度我镇基础设施建设尚有0.27万元未付,主要由于项目完成后的尾款,我们将在20191230日前上缴

四、专项绩效情况分析

(一)专项绩效评价定量分析

1、根据绩效评价指标,逐项进行定量分析;

生产发展:林果业项目、养殖业项目。

1、数量指标:到户扶持5个村1个社区林果项目和养殖项目。

林果项目指标值:茶叶418亩、金桔153亩、楠竹466亩、粽叶121亩、油茶247亩、杉树473.6亩。

养殖项目指标值:生猪41头、家禽760羽、牛12头、稻田养鱼3亩、养殖蜜蜂45箱。 

  2、质量指标:项目(工程)验收合格率100%

3、时效指标:项目(工程)完成及时率95%

4、成本指标:杉树补助标准100/亩,茶叶、金桔、楠竹、粽叶、油茶补助标准500/亩,养殖生猪补助标准300/头,养殖家禽补助标准15/羽,养殖牛、稻田养鱼1000//箱,养殖蜜蜂200/箱。

5、经济效益指标:林果项目、养殖项目增收金额40万元。

6、社会效益指标:带动脱贫致富建档立卡户数558户,带动脱贫致富建档立卡人数1910人,带动贫困户劳动力就业150//田,流转农户土地400/亩。

7、生态效益指标:项目区内土地抛荒控制率100%

8、可持续影响指标:产业基地工程使用年限20年。

9、服务对象满意度指标:受益贫困人口满意度97%

基础设施:农村道路、农田水利、安全饮水、其他小型公益性设施。

1、数量指标:农村道路,硬化及整修3个村的村组道路0.75公里,公路排水沟4.06公里。农田水利,河提建设及水渠建设2公里

2、质量指标:项目(工程)验收合格率100%

3、时效指标:项目(工程)完成及时率90%

4、成本指标:硬化及整修村组道路补助标准28.6万元/公里。公路排水沟建设补助标准10万元/公里河提建设及水渠建设补助标准260/立方米

5、经济效益指标:农田生产增加,粮食作物增收,出行条件改善2万公斤。

6、社会效益指标:惠及全乡建档立卡贫困人口户数256户。惠及全乡建档立卡贫困人口人数754人。解决贫困人口出行困难人数754人。解决贫困地区居住地安全隐患人数1200人。

7、生态效益指标:减少水土流失面积200亩。

8、可持续影响指标:村组道路工程使用年限30年。桥梁及水利工程使用年限20年。

9、服务对象满意度指标:受益贫困人口满意度95%

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。

2019年我镇完成生产发展支出42.92万元,基础设施建设支出完成80.6万元,完成情况与申报绩效目标一致。

)重点项目绩效情况分析。

2019年我镇重点项目即涉农整合资金生产发展及基础设施项目。

)综合绩效评价

根据网信彩票邀请码财政局《关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(桂财绩字[2019]41号)文件精神,我镇组织开展了绩效评价工作,经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析,对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性,履职效益等方面进行分析计算,认真详细检查项目支出、有关账目,收集整理了支出相关资料,根据定量分析及定性分析,综合绩效评价情况,我镇2019专项资金绩效自评综合得分94分;其中项目立项得分11分,资金落实得分8分,业务管理得分9分,财务管理得分19分,项目产出得分29分;项目效益得分18分。 

五、基本经验及主要做法

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后,主要领导和分管领导高度重视,立即召开会议进行布置安排,制订了工作计划,明确时间要求,落实责任分工,确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度,明确了资金付款流程,统一了资金申请手续,做到了层层审核、层层负责、层层把关,付款中全部要求请款单位提供正规发票,没用白条入账现象。

六、存在的问题及原因

存在的问题原因:部分项目实施四自两会三公开”模式和招投标程序未到位,工程验收不符合规定。

七、意见及建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金,杜绝一切腐败现象。

              清泉镇人民政府

20191129

2019年清泉镇绩效目标申报表.xls


 

 
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责任编辑:清泉镇
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